Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033304
Monto de la Factura
₲ 7.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103283
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.075.305
Retención DNCP
₲ 26.513
Retención IVA
₲ 202.909
Retención Renta
₲ 135.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-123587
Monto Contrato
₲ 72.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.784.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.784.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303728
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas