Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035130
Monto de la Factura
₲ 32.445.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119213
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.854.605
Retención DNCP
₲ 115.622
Retención IVA
₲ 884.864
Retención Renta
₲ 589.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-123587
Monto Contrato
₲ 72.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.784.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.784.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303728
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas