Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000494
Monto de la Factura
₲ 208.148.931
Nro. Solicitud de Transferencia
165247
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.945.849
Retención DNCP
₲ 741.767
Retención IVA
₲ 5.676.789
Retención Renta
₲ 3.784.526
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAGOMEC S.R.L
RUC
80039178-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-134015
Monto Contrato
₲ 1.743.162.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.657.716.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.657.716.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311509
Nombre de la Licitación
Readecuacion y Restauracion de Edificios y Dependencias del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado