Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000424
Monto de la Factura
₲ 370.222.072
Nro. Solicitud de Transferencia
30669
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.074.459
Retención DNCP
₲ 1.319.337
Retención IVA
₲ 10.096.966
Retención Renta
₲ 6.731.310
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAGOMEC S.R.L
RUC
80039178-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-134015
Monto Contrato
₲ 1.743.162.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.657.716.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.657.716.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311509
Nombre de la Licitación
Readecuacion y Restauracion de Edificios y Dependencias del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado