Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 39.682.079
Nro. Solicitud de Transferencia
131784
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.736.935
Retención DNCP
₲ 141.413
Retención IVA
₲ 1.082.239
Retención Renta
₲ 721.492
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS CUMBRES S.A
RUC
80014093-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-134072
Monto Contrato
₲ 471.592.339
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.475.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.475.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311509
Nombre de la Licitación
Readecuacion y Restauracion de Edificios y Dependencias del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado