Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005686
Monto de la Factura
₲ 36.384.121
Nro. Solicitud de Transferencia
46333
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.600.638
Retención DNCP
₲ 129.660
Retención IVA
₲ 992.294
Retención Renta
₲ 661.529
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-131690
Monto Contrato
₲ 53.129.871
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.525.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.525.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICNALES PARA EL DPTO DE HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas