Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005687
Monto de la Factura
₲ 10.345.750
Nro. Solicitud de Transferencia
31105
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.838.620
Retención DNCP
₲ 36.868
Retención IVA
₲ 282.157
Retención Renta
₲ 188.105
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-131690
Monto Contrato
₲ 53.129.871
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.525.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.525.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICNALES PARA EL DPTO DE HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas