Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006361
Monto de la Factura
₲ 4.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84265
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.737.632
Retención DNCP
₲ 18.368
Retención IVA
₲ 70.286
Retención Renta
₲ 93.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-121665
Monto Contrato
₲ 4.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.737.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.737.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas