Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004145
Monto de la Factura
₲ 47.082.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5965
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2017
Fecha de la Transferencia
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.997.467
Retención DNCP
₲ 175.773
Retención IVA
₲ 672.600
Retención Renta
₲ 896.800
Multa
₲ 339.360
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
83/2016
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-128850
Monto Contrato
₲ 47.082.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.997.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.997.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315723
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICINALES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas