Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083222
Monto de la Factura
₲ 21.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103339
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.389.051
Retención DNCP
₲ 76.404
Retención IVA
₲ 584.727
Retención Renta
₲ 389.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-121664
Monto Contrato
₲ 21.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.389.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.389.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas