Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0010877
Monto de la Factura
₲ 21.577.500
Nro. Solicitud de Transferencia
149113
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.061.366
Retención DNCP
₲ 84.584
Retención IVA
Retención Renta
₲ 431.550
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
127/15
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-128197
Monto Contrato
₲ 201.442.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.461.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.461.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas