Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023607
Monto de la Factura
₲ 32.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132838
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.510.860
Retención DNCP
₲ 115.640
Retención IVA
₲ 885.000
Retención Renta
₲ 590.000
Multa
₲ 2.348.500
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-124372
Monto Contrato
₲ 109.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.839.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.839.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303728
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas