Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024287
Monto de la Factura
₲ 77.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149091
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.328.893
Retención DNCP
₲ 276.004
Retención IVA
₲ 2.112.273
Retención Renta
₲ 1.408.182
Multa
₲ 324.648
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-124372
Monto Contrato
₲ 109.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.839.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.839.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303728
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas