Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010073
Monto de la Factura
₲ 49.872.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5947
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2017
Fecha de la Transferencia
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.023.411
Retención DNCP
₲ 186.189
Retención IVA
₲ 712.457
Retención Renta
₲ 949.943
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-129045
Monto Contrato
₲ 67.172.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.023.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.023.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315723
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICINALES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas