Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005684
Monto de la Factura
₲ 15.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17275
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.827.316
Retención DNCP
₲ 55.593
Retención IVA
₲ 425.455
Retención Renta
₲ 283.636
Multa
₲ 1.008.000
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-129804
Monto Contrato
₲ 88.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.138.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.138.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315780
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL, HEMOCENTRO Y UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 05/16
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas