Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005730
Monto de la Factura
₲ 31.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31105
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.383.869
Retención DNCP
₲ 113.858
Retención IVA
₲ 871.364
Retención Renta
₲ 580.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-129804
Monto Contrato
₲ 88.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.138.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.138.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315780
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL, HEMOCENTRO Y UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 05/16
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas