Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025819
Monto de la Factura
₲ 415.184.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14845
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.832.435
Retención DNCP
₲ 1.479.565
Retención IVA
₲ 11.323.200
Retención Renta
₲ 7.548.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-129806
Monto Contrato
₲ 830.368.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 789.664.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 789.664.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315780
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL, HEMOCENTRO Y UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 05/16
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas