Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0007830
Monto de la Factura
₲ 58.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5666
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2017
Fecha de la Transferencia
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.562.704
Retención DNCP
₲ 219.296
Retención IVA
₲ 839.143
Retención Renta
₲ 1.118.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-132190
Monto Contrato
₲ 58.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.562.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.562.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICNALES PARA EL DPTO DE HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas