Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002816
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148922
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.429
Retención DNCP
₲ 4.571
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-123953
Monto Contrato
₲ 5.004.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.984.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.984.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304956
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas