Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024857
Monto de la Factura
₲ 4.268.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5892
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2017
Fecha de la Transferencia
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.016.110
Retención DNCP
₲ 15.210
Retención IVA
₲ 116.400
Retención Renta
₲ 77.600
Multa
₲ 42.680
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-128442
Monto Contrato
₲ 9.196.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.016.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.016.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315723
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICINALES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas