Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037638
Monto de la Factura
₲ 4.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63996
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.991.359
Retención DNCP
₲ 15.475
Retención IVA
₲ 59.214
Retención Renta
₲ 78.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-123952
Monto Contrato
₲ 37.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.922.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.922.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304956
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas