Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0006518
Monto de la Factura
₲ 56.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102652
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.598.320
Retención DNCP
₲ 211.680
Retención IVA
₲ 810.000
Retención Renta
₲ 1.080.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-123582
Monto Contrato
₲ 113.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.196.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.196.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303728
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas