Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001057
Monto de la Factura
₲ 31.343.400
Nro. Solicitud de Transferencia
30609
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.807.004
Retención DNCP
₲ 111.696
Retención IVA
₲ 854.820
Retención Renta
₲ 569.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-125987
Monto Contrato
₲ 64.650.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.456.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.999.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293330
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL IICS ADJUDICADOS POR EL CONACYT. AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud