Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001582
Monto de la Factura
₲ 15.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5897
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2017
Fecha de la Transferencia
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.983.973
Retención DNCP
₲ 54.345
Retención IVA
₲ 415.909
Retención Renta
₲ 277.273
Multa
₲ 518.500
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-128849
Monto Contrato
₲ 30.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.486.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.486.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315723
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICINALES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas