Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023964
Monto de la Factura
₲ 12.796.300
Nro. Solicitud de Transferencia
133418
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.732.613
Retención DNCP
₲ 45.601
Retención IVA
₲ 348.990
Retención Renta
₲ 232.660
Multa
₲ 436.436
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-123218
Monto Contrato
₲ 408.193.962
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.171.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.171.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302909
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL, EL LABORATORIO Y HEMOCENTRO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas