Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0045015
Monto de la Factura
₲ 54.258.700
Nro. Solicitud de Transferencia
149110
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.247.511
Retención DNCP
₲ 202.566
Retención IVA
₲ 775.124
Retención Renta
₲ 1.033.499
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-128315
Monto Contrato
₲ 54.258.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.247.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.247.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315723
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICINALES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas