Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000407
Monto de la Factura
₲ 1.488.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47311
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.482.589
Retención DNCP
₲ 5.411
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
K & K SOES S.R.L.
RUC
80065248-7
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-125041
Monto Contrato
₲ 47.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.907.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.690.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306518
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL 2016-2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas