Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000403
Monto de la Factura
₲ 983.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30534
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 979.425
Retención DNCP
₲ 3.575
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
K & K SOES S.R.L.
RUC
80065248-7
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-125041
Monto Contrato
₲ 47.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.907.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.690.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306518
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL 2016-2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas