Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002527
Monto de la Factura
₲ 1.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179107
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.952.873
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
020/2016
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-134499
Monto Contrato
₲ 88.449.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.111.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.825.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315748
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos Químicos e Insumos de Laboratorio con Equipos en Comodato.
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud