Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000318
Monto de la Factura
₲ 51.762.655
Nro. Solicitud de Transferencia
67041
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.225.344
Retención DNCP
₲ 184.463
Retención IVA
₲ 1.411.709
Retención Renta
₲ 941.139
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-132674
Monto Contrato
₲ 744.619.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.119.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 708.119.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303346
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE COMEDOR Y CANTINA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas