Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000447
Monto de la Factura
₲ 69.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14817
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.397.550
Retención DNCP
₲ 248.813
Retención IVA
₲ 1.904.182
Retención Renta
₲ 1.269.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-133223
Monto Contrato
₲ 301.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.492.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.492.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICNALES PARA EL DPTO DE HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas