Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024997
Monto de la Factura
₲ 31.793.300
Nro. Solicitud de Transferencia
5892
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2017
Fecha de la Transferencia
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.598.984
Retención DNCP
₲ 113.300
Retención IVA
₲ 867.090
Retención Renta
₲ 578.060
Multa
₲ 635.866
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-128922
Monto Contrato
₲ 31.793.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.598.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.598.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315780
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL, HEMOCENTRO Y UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 05/16
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas