Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Monto de la Factura
₲ 65.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84153
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.813.819
Retención DNCP
₲ 231.636
Retención IVA
₲ 1.772.727
Retención Renta
₲ 1.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-134432
Monto Contrato
₲ 656.280.407
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.761.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 624.110.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302794
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas en Planta Alta, Filial Paraguarí
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas