Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 30.635.958
Nro. Solicitud de Transferencia
15444
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.134.240
Retención DNCP
₲ 109.175
Retención IVA
₲ 835.526
Retención Renta
₲ 557.017
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-134432
Monto Contrato
₲ 656.280.407
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.761.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 624.110.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302794
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas en Planta Alta, Filial Paraguarí
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas