Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 92.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65235
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.108.466
Retención DNCP
₲ 330.171
Retención IVA
₲ 2.526.818
Retención Renta
₲ 1.684.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-134432
Monto Contrato
₲ 656.280.407
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.761.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 624.110.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302794
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas en Planta Alta, Filial Paraguarí
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas