Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001062
Monto de la Factura
₲ 8.272.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95845
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.926.754
Retención DNCP
₲ 30.329
Retención IVA
₲ 160.679
Retención Renta
₲ 154.738
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-124225
Monto Contrato
₲ 38.985.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.432.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.432.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304956
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas