Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000733
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148900
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.888.800
Retención DNCP
₲ 11.200
Retención IVA
₲ 42.857
Retención Renta
₲ 57.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-124225
Monto Contrato
₲ 38.985.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.432.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.432.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304956
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas