Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000869
Monto de la Factura
₲ 3.272.500
Nro. Solicitud de Transferencia
31011
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.112.088
Retención DNCP
₲ 11.662
Retención IVA
₲ 89.250
Retención Renta
₲ 59.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-124225
Monto Contrato
₲ 38.985.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.432.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.432.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304956
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas