Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006144
Monto de la Factura
₲ 106.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47329
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.184.466
Retención DNCP
₲ 379.171
Retención IVA
₲ 2.901.818
Retención Renta
₲ 1.934.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-133349
Monto Contrato
₲ 311.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.459.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.459.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318509
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS AD REFERENDUM REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas