Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006048
Monto de la Factura
₲ 21.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5251
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2017
Fecha de la Transferencia
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.327.236
Retención DNCP
₲ 76.173
Retención IVA
₲ 582.955
Retención Renta
₲ 388.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-133349
Monto Contrato
₲ 311.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.459.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.459.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318509
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS AD REFERENDUM REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas