Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000509
Monto de la Factura
₲ 145.152.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58152
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.771.699
Retención DNCP
₲ 541.901
Retención IVA
₲ 2.073.600
Retención Renta
₲ 2.764.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-119319
Monto Contrato
₲ 290.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.149.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.149.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas