Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000495
Monto de la Factura
₲ 82.334.307
Nro. Solicitud de Transferencia
58149
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.298.429
Retención DNCP
₲ 293.410
Retención IVA
₲ 2.245.481
Retención Renta
₲ 1.496.987
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
002/2016
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-121723
Monto Contrato
₲ 712.849.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.060.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 595.977.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294935
Nombre de la Licitación
Adquisición y colocación de acondicionadores de aire para oficinas del Rectorado UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado