Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000665
Monto de la Factura
₲ 14.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5836
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2017
Fecha de la Transferencia
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.026.981
Retención DNCP
₲ 52.564
Retención IVA
₲ 402.273
Retención Renta
₲ 268.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KIMI S.R.L.
RUC
80056926-1
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-131805
Monto Contrato
₲ 20.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.923.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.923.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICNALES PARA EL DPTO DE HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas