Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005325
Monto de la Factura
₲ 11.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149107
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.394.839
Retención DNCP
₲ 39.343
Retención IVA
₲ 301.091
Retención Renta
₲ 200.727
Multa
₲ 1.104.000
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-122735
Monto Contrato
₲ 45.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.513.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.513.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302909
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL, EL LABORATORIO Y HEMOCENTRO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas