Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000985
Monto de la Factura
₲ 450.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16981
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
05-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 433.753.320
Retención DNCP
₲ 1.681.680
Retención IVA
₲ 6.435.000
Retención Renta
₲ 8.580.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-130007
Monto Contrato
₲ 450.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.753.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.753.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315780
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL, HEMOCENTRO Y UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 05/16
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas