Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005204
Monto de la Factura
₲ 361.029.060
Nro. Solicitud de Transferencia
149099
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.558.936
Retención DNCP
₲ 1.347.842
Retención IVA
₲ 5.157.558
Retención Renta
₲ 6.876.744
Multa
₲ 25.087.980
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-123424
Monto Contrato
₲ 361.029.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.558.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.558.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302685
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICNALES PARA EL DPTO DE HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas