Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0141394
Monto de la Factura
₲ 53.694.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132836
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.703.742
Retención DNCP
₲ 200.458
Retención IVA
₲ 767.057
Retención Renta
₲ 1.022.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-124371
Monto Contrato
₲ 107.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.478.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.478.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303728
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas