Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030313
Monto de la Factura
₲ 6.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5907
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2017
Fecha de la Transferencia
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.419.127
Retención DNCP
₲ 24.055
Retención IVA
₲ 184.091
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-128316
Monto Contrato
₲ 23.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.967.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.967.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315723
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICINALES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas