Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000337
Monto de la Factura
₲ 488.087.142
Nro. Solicitud de Transferencia
178789
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 464.161.998
Retención DNCP
₲ 1.739.365
Retención IVA
₲ 13.311.467
Retención Renta
₲ 8.874.312
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON RIGOBERTO MONGES RODRIGUEZ
RUC
583272-1
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-134254
Monto Contrato
₲ 1.626.957.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.369.276.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.369.276.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310090
Nombre de la Licitación
ADECUACION, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia