Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000350
Monto de la Factura
₲ 193.342.734
Nro. Solicitud de Transferencia
33122
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.865.425
Retención DNCP
₲ 689.003
Retención IVA
₲ 5.272.984
Retención Renta
₲ 3.515.322
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON RIGOBERTO MONGES RODRIGUEZ
RUC
583272-1
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-134254
Monto Contrato
₲ 1.626.957.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.369.276.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.369.276.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310090
Nombre de la Licitación
ADECUACION, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia